2016年廊坊市中共市委讲师团决算公开情况说明

中共廊坊市委讲师团、廊坊市社会科学界联合会2016年部门决算信息公开

按照《预算法》、《河北省财政厅关于印发<河北省预决算公开操做规程实施细则>的通知》（冀财预[2016]129号）等规定，现将2016年度部门决算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

负责全市在职党员干部政治理论学习和时事政策教育。按照年度干部学习规划，组织编写学习资料，进行巡回宣讲和理论教育；负责开展干部理论学习培训和理论研究；配合市委、市政府中心工作进行专题调研，撰写理论文章和调研报告供领导决策；负责全市社科所属学会团体的管理、协调、指导工作，组织开展学术研讨和其他各项活动以及同各省、市社科界的联系；负责全市社科普及宣传和社会科学优秀成果评奖工作；负责办好《廊坊社会科学》刊物、廊坊干部理论教育网。按照市委宣传部要求办好廊坊大讲堂网站。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共廊坊市委讲师团	参照公务员管理的事业单位	副处级	财政拨款

二、中共廊坊市委讲师团2016年度部门决算报表（附表）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（九）“三公”经费及相关信息统计表

（十）政府采购情况表

三、廊坊市中共市委讲师团2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（1）廊坊市中共市委讲师团2016年度综合收支与2015年度决算对比情况

反映本部门综合收支情况。廊坊市中共市委讲师团2016年度收入总计291.3万元，支出总计291.57万元。

廊坊市中共市委讲师团2016年度收入总计291.3万元，支出总计291.57万元。与2015年度相比，收入增加35.03万元，增加14%；支出增加41.59万元，增加16%。收入增加原因为专项资金增加；支出增加原因基本支出大于年初预算数原因为2016年7月基本工资调标，项目支出大于年初预算数原因为项目经费追加。

（2）中共廊坊市委讲师团2016年度财政拨款支出与预算数对比情况

（1）中共廊坊市委讲师团2016年度年初预算数260.36万元，其中，基本支出预算118.16万元，项目支出预算142.2万元。2016年度决算数291.57万元，其中，基本支出决预算132.27万元，项目支出决预算159.3万元。

（2）基本支出大于年初预算数原因为2016年7月基本工资调标；项目支出大于年初预算数原因为项目经费追加。

（二）收入决算情况说明

反映本部门当年总体收入情况。中共廊坊市委讲师团2016年度收入合计291.3万元，其中：财政拨款收入291.3万元，占100%，无其他收入。

（三）支出决算情况说明

反映本部门当年总体收支情况。中共廊坊市委讲师团2016年度支出合计291.57万元，其中：基本支出132.27万元，占45.36%%；项目支出159.3万元，占54.64%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

反映本部门财政拨款收支情况。中共廊坊市委讲师团2016 年度财政拨款收入决算总计291.3万元，一般公共预算财政拨款291.3万元。

中共廊坊市委讲师团2016年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余25.28万元，本年收入291.3万元，本年支出291.57万元，年末结转和结余25.01万元。其中，基本支出结余结转23.02万元，项目资金结余结转1.99万元。

（五）“三公”经费情况及增减变化原因

2016年度部门“三公”经费支出13.29万元，比预算增加7.02万元，比2015年度决算增加8.68万元。

其中：因公出国（境）费0万元（本单位2016年度组织出国（境）团组0个，因公出国（境）人次数0人），比预算增加（减少）0万元，比2015年度决算增加（减少）0万元，原因是无增减；公务用车购置及运行维护费12.71万元（公务用车购置数量0辆，购置金额0万元，公车运行维护费12.71万元，年末公务用车保有量1辆），比预算增加6.44万元，比2015年度决算增加7.22万元，原因是车辆大修，申请专项资金；公务接待费0.58万元（2016年度国内公务接待批2次，合计接待100人次），比预算增加0.6万元，比2015年度决算增加0.21万元，主要的原因是接待人数增加。

（六）机关运行经费支出情况的说明

2016年度中共廊坊市委讲师团机关运行经费支出14万元。

（七）绩效预算信息

根据市财政预算绩效管理要求，中共廊坊市委讲师团以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（八）政府采购决算情况

中共廊坊市委讲师团2016 年度政府采购支出总额0万元。

（九）国有资产信息

中共廊坊市委讲师团2016年度截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1辆。

（十）其他重要事项的情况说明

无

四、名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六） 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。