廊坊大讲堂

中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)2025年部门预算信息公开

发布时间：2025-02-07　浏览次数：117次　文章来源：原创

部门预算收支总表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	325.62	一、一般公共服务支出	225.89
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	78.57
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	6.33
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	14.83
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	325.62	本年支出合计	325.62
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	325.62	支出总计	325.62

部门预算收入总表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	325.62	325.62	325.62
2	201	一般公共服务支出	225.89	225.89	225.89
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.89	225.89	225.89
4	2013101	行政运行	177.17	177.17	177.17
5	2013102	一般行政管理事务	48.72	48.72	48.72
6	208	社会保障和就业支出	78.57	78.57	78.57
7	20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57	78.57
8	2080501	行政单位离退休	60.46	60.46	60.46
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11	18.11
10	210	卫生健康支出	6.33	6.33	6.33
11	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	6.33
12	2101101	行政单位医疗	6.33	6.33	6.33
13	221	住房保障支出	14.83	14.83	14.83
14	22102	住房改革支出	14.83	14.83	14.83
15	2210201	住房公积金	14.83	14.83	14.83

部门预算支出总表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	325.62	276.90	48.72
2	201	一般公共服务支出	225.89	177.17	48.72
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.89	177.17	48.72
4	2013101	行政运行	177.17	177.17
5	2013102	一般行政管理事务	48.72		48.72
6	208	社会保障和就业支出	78.57	78.57
7	20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57
8	2080501	行政单位离退休	60.46	60.46
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11
10	210	卫生健康支出	6.33	6.33
11	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33
12	2101101	行政单位医疗	6.33	6.33
13	221	住房保障支出	14.83	14.83
14	22102	住房改革支出	14.83	14.83
15	2210201	住房公积金	14.83	14.83

部门预算财政拨款收支总表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	325.62	一、一般公共服务支出	225.89	225.89
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	78.57	78.57
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	6.33	6.33
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	14.83	14.83
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	325.62	本年支出合计	325.62	325.62
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	325.62	支出总计	325.62	325.62

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	325.62	276.90	48.72
2	201	一般公共服务支出	225.89	177.17	48.72
3	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	225.89	177.17	48.72
4	2013101	行政运行	177.17	177.17
5	2013102	一般行政管理事务	48.72		48.72
6	208	社会保障和就业支出	78.57	78.57
7	20805	行政事业单位养老支出	78.57	78.57
8	2080501	行政单位离退休	60.46	60.46
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.11	18.11
10	210	卫生健康支出	6.33	6.33
11	21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33
12	2101101	行政单位医疗	6.33	6.33
13	221	住房保障支出	14.83	14.83
14	22102	住房改革支出	14.83	14.83
15	2210201	住房公积金	14.83	14.83

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	276.90	249.68	27.22
2	301	工资福利支出	189.19	189.19
3	30101	基本工资	49.09	49.09
4	30102	津贴补贴	59.01	59.01
5	30103	奖金	37.61	37.61
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.11	18.11
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.20	6.20
8	30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59
9	30113	住房公积金	14.83	14.83
10	30199	其他工资福利支出	3.75	3.75
11	302	商品和服务支出	27.22		27.22
12	30201	办公费	3.14		3.14
13	30202	印刷费	0.27		0.27
14	30207	邮电费	7.28		7.28
15	30211	差旅费	1.32		1.32
16	30213	维修(护)费	0.16		0.16
17	30215	会议费	0.10		0.10
18	30216	培训费	0.57		0.57
19	30217	公务接待费	0.20		0.20
20	30228	工会经费	1.10		1.10
21	30229	福利费	1.80		1.80
22	30231	公务用车运行维护费	2.19		2.19
23	30239	其他交通费用	7.97		7.97
24	30299	其他商品和服务支出	1.12		1.12
25	303	对个人和家庭的补助	60.49	60.49
26	30302	退休费	60.46	60.46
27	30309	奖励金	0.03	0.03

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)2025年部门预算信息公开情况说明

中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据党中央、省、市委统一部署和形势任务要求，在市委宣传部统一领导下，紧紧围绕新时代坚持和发展中国特色社会主义这个主题，组织实施重大主题宣讲；围绕新时代基层干部群众日益增长的理论需求，组织开展基层理论和形势政策宣讲，办好“廊坊干部理论教育网”；结合廊坊经济社会发展实际和干部群众思想实际，组织开展理论和现实问题调查研究，加强研究成果转化；负责对县级社科联及所属学会团体管理和协调指导工作；负责办好《廊坊社会科学》季刊；负责社科知识普及、重点课题研究、社会科学成果等级评定、组织开展社科活动等项工作。　

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入325.62万元，其中：一般公共预算收入325.62万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算325.62万元，其中基本支出276.9万元，包括人员经费249.68万元和日常公用经费27.22万元；项目支出48.72万元，主要为讲师团业务保障经费、党的重要思想理论宣讲和研究经费、廊坊大讲堂和廊坊市干部理论教育网运行维护费、社科宣传普及教育经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排325.62万元，较2024年预算减少10.36万元，其中：基本支出减少0.85万元，主要为主要为日常公用经费减少。项目支出减少9.51万元，主要为廊坊大讲堂和廊坊市干部理论教育网运行维护费、社科宣传普及教育经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排27.22万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.39万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0.20万元。与2024年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据党中央、省、市委统一部署和形势任务要求，在市委宣传部统一领导下，市委讲师团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中全会以及省委十届七次全会、市委七届九次全会精神，扎实推进形势政策宣讲、社科理论研究、社科宣传普及等工作。围绕广大干部群众日益增长的理论需求，组织开展基层理论和形势政策宣讲，力争2025年组织宣讲场次达到36场以上，受众人数达3000人以上。结合廊坊经济社会发展中的重点、难点问题和干部群众思想实际，组织开展理论调查研究，加强研究成果转化，努力保证理论研究成果优秀率达30%以上。持续加强社科普及力度，广泛开展丰富的社科普及活动，强化社科普及基地的管理和所属学会的业务指导工作，负责办好《廊坊社会科学》季刊，为奋力谱写中国式现代化建设河北篇章贡献廊坊社科力量。

（二）分项绩效目标

1、加强政府决策理论依据和智力支撑

绩效目标：通过组织我市理论社科专家开展马克思主义理论研究和建设工程课题研究，推出一批高质量的研究成果，为市委、市政府科学决策提供理论依据和智力支撑。

绩效指标：通过开展项目推出研究成果70项，努力争取优秀研究成果占比达到30%以上，为市委、市政府科学决策献计献策。

2、推动社会主义思想深入人心

绩效目标：通过开展巡回宣讲推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心，进一步推动党的路线方针政策和中央、省、市重大会议精神在基层落地生根。

绩效指标：深入到全市各基层宣讲站开展巡回宣讲36场以上，受众人数达3000人以上。

3、加强党的路线方针政策的网络宣传

绩效目标：将廊坊大讲堂打造为我市重要的网络学习园地，有效利用网站，宣传党的路线方针政策。

绩效指标：廊坊大讲堂网站上传刊登市委中心学习组和全市理论宣传信息及图片6000条以上，网站点击量80000次以上，专人负责网站信息更新发布，保障网站运行的连续性、可靠性。

4、全面提升干部群众社科人文素质

绩效目标：通过举办社科普及活动，组织指导社科界有序开展社科宣传普及工作，提升全市广大干部群众社科人文素质，推动我市社科事业繁荣发展。

绩效指标：举办社科普及月、宣传普及教育活动4场次以上，提升全市社科普及的辐射力和影响力。提高社科普及宣传教育活动的内容质量，力争使全部教育活动在干部群众中的好评率达到90%以上。

5、为宣讲工作提供有力日常保障

绩效目标：通过对日常活动经费的有效安排及控制，加强综合事务管理，保障机关工作正常有序进行。

绩效指标：将每期杂志印刷成本控制在1.31万元以下，在日常工作保质保量完成的基础上提高公用经费的使用效率。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。通过对2025年度工作审查及问题总结，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等规定措施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合部门本年度工作计划，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。根据财政局预算绩效办文件，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。在2025年工作总结的基础上，按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。为了规范资产管理，努力完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。为了完善工作监管机制，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。为了切实提高工作质量，加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、讲师团业务保障经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100025P00180410006M		项目名称	讲师团业务保障经费
预算规模及资金用途	预算数	10.74	其中：财政资金	10.74	其他资金
	主要用于支付《廊坊社会科学》印刷费和各科室印刷费及整理财务档案和审计工作等经费支出。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		60%	90%	100%
绩效目标	1.保障机关工作正常高效运转。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	《廊坊社会科学》发行期数	2025年《廊坊社会科学》发行期数	4期	工作计划
	质量指标	《廊坊社会科学》印刷合格率	《廊坊社会科学》印刷合格率=《廊坊社会科学》印刷合格数量占总《廊坊社会科学》印刷总数量的比率	≥95百分比	验收单
	时效指标	《廊坊社会科学》及时性	《廊坊社会科学》每个季度一期	≤3月	合同时间
	成本指标	《廊坊社会科学》每期印刷成本	《廊坊社会科学》每期印刷所需经费	1.31万元/期	合同金额
效益指标	社会效益指标	发放率	《廊坊社会科学》的发放率	≥95百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位各科室对项目经费使用的满意度	≥95百分比	经费使用科室满意度调查表

2、党的重要思想理论宣讲和研究经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100025P00180510003G		项目名称	党的重要思想理论宣讲和研究经费
预算规模及资金用途	预算数	26.00	其中：财政资金	26.00	其他资金
	主要用于支付讲课费、评委费、课题费，以及购买理论学习资料。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	30%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过开展巡回宣讲推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心；通过组织我市理论社科专家开展马克思主义理论研究和建设工程课题研究，推出一批高质量的研究成果，为市委市政府科学决策提供理论依据和智力支撑。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣讲场次	组建宣讲团深入到各县（市、区）宣讲站开展宣讲活动的场次	≥36场	基层理论宣讲的现实需求和中央、省、市重大会议安排
	数量指标	重点指令课题	重点研究的课题项目数	≥10项	工作计划
	数量指标	一般指令课题	一般研究项目数	≥40项	工作计划
	质量指标	优秀成果占比	推出的研究成果中被评为优秀等级的研究成果所占百分比	≥30百分比	专家评审意见
	时效指标	宣讲活动开展及时性	在中央省市重大会议后及时宣讲会议精神	≤1月	工作计划
	时效指标	完成时限	课题结项完成时限	12月底完成	根据年底结项情况
	成本指标	每场宣讲活动的成本	每场聘用宣讲员所需经费	≤0.2万元/场	《廊坊市市级机关培训费管理办法》廊财〔2019〕19号文件
	成本指标	重点指令课题费	每项重点指令课题给予资助的金额	≤0.3万元/项	工作计划
	成本指标	一般指令课题费	每项一般指令课题给予资助的金额	≤0.1万元/项	工作计划
效益指标	社会效益指标	宣讲活动被各类新闻媒体报导量	宣讲活动被各类新闻媒体报导的数量	≥10次	各大报纸或网络平台
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲活动辅导的干部群众满意度	宣讲活动辅导的干部群众给予好评的人数的比率	≥90百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	课题满意率	调查中服务对象反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90百分比	调查问卷

3、讲师团四楼楼顶防水改造工程绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100025P00001610009J		项目名称	讲师团四楼楼顶防水改造工程
预算规模及资金用途	预算数	1.78	其中：财政资金	1.78	其他资金
	主要用于支付讲师团四楼楼顶防水改造工程费用。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	100%
绩效目标	1.通过对办公楼顶的防水改造工作，改善我单位的办公环境。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	防水改造场地面积	四楼楼顶防水改造场地面积	56平方米	施工合同
	质量指标	使用效果	楼顶防水改造后，会议室和库房不再出现漏水情况。	不再漏水	工程验收单
	时效指标	工程持续时效	工程起始时间	15天	施工合同
	成本指标	工程人工费成本	楼顶防水改造工程人工费成本	≤0.85万元	施工合同
	成本指标	工程材料费及其他成本	楼顶防水改造工程材料费及其他成本	≤0.93万元	施工合同
效益指标	社会效益指标	工作效率的提升情况	楼顶防水改造对工作效率的提升情况	≥95百分比	单位职工问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95百分比	单位职工问卷调查

4、廊坊大讲堂和廊坊市干部理论教育网运行维护费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100025P00180610007L		项目名称	廊坊大讲堂和廊坊市干部理论教育网运行维护费
预算规模及资金用途	预算数	4.20	其中：财政资金	4.20	其他资金
	主要用于支付廊坊大讲堂网站维护费和廊坊市干部理论教育网维护费。
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	25%		50%	75%	100%
绩效目标	1.将廊坊大讲堂打造为我市重要的网络学习园地，有效利用网站，宣传党的路线方针政策。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	理论宣传信息数量	廊坊大讲堂网站上传市委中心学习组和全市理论宣传的有效信息和图片数量	≥6000条	后台数据
	质量指标	大讲堂网站系统故障率	大讲堂网站系统故障率=大讲堂网站系统出故障时间/大讲堂网站总运行时间*100%	≤90百分比	实际情况
	时效指标	大讲堂网站技术漏洞修复处理时间	大讲堂网站技术漏洞修复平均处理时间	≤1天	技术漏洞修复实际需要时间
	成本指标	每季度大讲堂网站运行维护成本	每季度大讲堂网站运行维护费	≤1.05万元/季度	合同金额
效益指标	社会效益指标	大讲堂网站观众的关注度	大讲堂网站点击数量体现关注度	≥80000次	后台数据
满意度指标	服务对象满意度指标	大讲堂网站用户的满意度	大讲堂网站用户的满意度评价	≥90百分比	调查问卷

5、社科宣传普及教育和管理经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13100025P00XJL210006G		项目名称	社科宣传普及教育和管理经费
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
	开展全市社科普及活动所需费用.
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		60%	90%	100%
绩效目标	1.通过组织开展社科宣传普及工作，拓展社科普及广度，深度，举办社科普及活动，扩大社科普及覆盖面及影响力，不断提高公众社科文化素养道德素养。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社科普及活动场次	组织开展社科普及活动场次	≥4次	工作计划
	质量指标	活动在媒体上报道次数	社科普及活动在报纸网站上报道的次数	≥1次	工作计划
	时效指标	社科普及活动开展及时性	按照省社科普及月通知安排时间	1月	工作计划
	成本指标	聘请教师成本	聘请社科普及专家，每位专家所需经费	≤0.1万元/人	财政预算设定的金额
	成本指标	社科理论书籍的成本	为基地购买的每本社科理论书籍所需经费	≤50元/本	财政预算设定的金额
效益指标	社会效益指标	社科普及书籍发放率	社科普及书籍发放的比例	≥90百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社科普及活动满意率	社科工作者对社科普及活动质量和效率的满意度	≥90百分比	调查问卷

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)（含所属单位）上年末固定资产金额为72.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

289中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		72.98
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	1	55

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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