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中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)本级2023年单位预算信息公开情况说明

发布时间：2023-01-18　浏览次数：1250次　文章来源：原创

中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)

本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据党中央、省、市委统一部署和形势任务要求，在市委宣传部统一领导下，紧紧围绕新时代坚持和发展中国特色社会主义这个主题，组织实施重大主题宣讲；围绕新时代基层干部群众日益增长的理论需求，组织开展基层理论和形势政策宣讲，办好“廊坊干部理论教育网”；结合廊坊经济社会发展实际和干部群众思想实际，组织开展理论和现实问题调查研究，加强研究成果转化；负责对县级社科联及所属学会团体管理和协调指导工作；负责办好《廊坊社会科学》季刊；负责社科知识普及、重点课题研究、社会科学成果等级评定、组织开展社科活动等项工作。　

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式

中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)本级	参公事业	副处级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)本级的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入348.79万元，其中：一般公共预算收入348.79万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元，上年结转0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算348.79万元，其中基本支出246.79万元，包括人员类项目经费222.5万元和运转类公用项目经费24.29万元；运转类其他及特定目标类项目支出102万元，包括本级支出，主要为党的重要思想理论宣讲和研究经费、廊坊大讲堂和廊坊市干部理论教育网运行维护费、社科宣传普及教育经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排348.79万元，较2022年预算减少1.84万元，其中：基本支出增加5.86万元，主要为人员支出；项目支出减少7.7万元，主要为社科宣传普及教育经费项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排24.29万元，主要用于办公费、公务用车运行维护费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排2.39万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.19万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.19万元)；公务接待费0.2万元。与2022年相比持平，无增减变化；公务接待费0.2万元，与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

根据党中央、省、市委统一部署和形势任务要求，在市委宣传部统一领导下，紧紧围绕深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神开展理论宣讲。围绕新时代基层干部群众日益增长的理论需求，组织开展基层理论和形势政策宣讲，力争2023年组织宣讲场次达到36场以上，受众人数达3000人以上。结合廊坊经济社会发展实际和干部群众思想实际，组织开展理论和现实问题调查研究，加强研究成果转化，努力保证理论研究成果优秀率达40%以上。持续强化对县级社科联及所属学会团体的管理和协调指导，社科宣传普及教育和管理工作，负责办好《廊坊社会科学》季刊，为谱写中国式现代化河北场景•廊坊新篇章做出积极贡献。

（二）分项绩效目标

1、加强政府决策理论依据和智力支撑

绩效目标：通过组织我市理论社科专家开展马克思主义理论研究和建设工程课题研究，推出一批高质量的研究成果，为市委、市政府科学决策提供理论依据和智力支撑。

绩效指标：通过开展项目推出研究成果70项，努力争取优秀研究成果占比达到40%以上，为市委、市政府科学决策献计献策。

2、推动社会主义思想深入人心

绩效目标：通过开展巡回宣讲推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入基层、深入人心，进一步推动党的路线方针政策和中央、省、市重大会议精神在基层落地生根。

绩效指标：深入到全市各基层宣讲站开展巡回宣讲36场以上，受众人数达3000人以上。

3、加强党的路线方针政策的网络宣传

绩效目标：将廊坊大讲堂打造为我市重要的网络学习园地，有效利用网站，宣传党的路线方针政策。

绩效指标：廊坊大讲堂网站上传刊登市委中心学习组和全市理论宣传信息及图片6000条以上，网站点击量80000次以上，专人负责网站信息更新发布，保障网站运行的连续性、可靠性。

4、全面提升干部群众社科人文素质

绩效目标：通过举办社科普及活动，组织指导社科界有序开展社科宣传普及工作，提升全市广大干部群众社科人文素质，推动我市社科事业繁荣发展。

绩效指标：举办社科普及月、宣传普及教育活动4场次以上，提升全市社科普及的辐射力和影响力。提高社科普及宣传教育活动的内容质量，力争使全部教育活动在干部群众中的好评率达到90%以上。

5、为宣讲工作提供有力日常保障

绩效目标：通过对日常活动经费的有效安排及控制，加强综合事务管理，保障机关工作正常有序进行。

绩效指标：将每期杂志印刷成本控制在2.28万元以下、每本课题研究优秀成果汇编印刷成本控制在150元以下，在日常工作保质保量完成的基础上提高公用经费的使用效率。

（三）工作保障措施

1、完善制度建设。通过对2022年度工作审查及问题总结，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等规定措施，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2、加强支出管理。结合单位本年度工作计划，通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

3、加强绩效运行监控。根据财政局预算绩效办文件，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

4、做好绩效自评。在2022年工作总结的基础上，按要求开展上年度单位预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。为了规范资产管理，努力完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

6、加强内部监督。为了完善工作监管机制，加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7、加强宣传培训调研等。为了切实提高工作质量，加强人员培训，提高本单位职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）单位整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	评（扣）分标准	绩效指标描述	指标值			指标值确定依据
一级指标	二级指标	三级指标	评（扣）分标准	绩效指标描述	符号	值	单位	指标值确定依据
单位产出	数量	宣讲场次	宣讲场次每减少4场，扣分10%；未达到24场不得分。	组建宣讲团深入到各县（市、区）宣讲站开展宣讲活动的场次	≥	36	场	基层理论宣讲的现实需求和中央、省、市重大会议安排
		《廊坊社会科学》发行期数	发行印刷期数每减少1期，扣分25%；未达到2期不得分。	2023年《廊坊社会科学》发行期数	=	4	期	工作计划
		社科普及活动场次	社科普及活动场次每减少1场，扣分10%；未达到1场不得分。	组织开展社科普及活动场次	≥	4	次	工作计划
		理论宣传信息数量	有效信息和图片数量每减少600条，扣分10%；未达到3600条不得分。	廊坊大讲堂网站上传市委中心学习组和全市理论宣传的有效信息和图片数量	≥	6000	条	后台数据
	质量	上级单位对宣讲工作的评价	评价为优秀得分，否则不得分。	上级领导单位对宣讲工作的肯定性评价	是否	优秀		省讲师团评定结果
		《廊坊社会科学》杂志印刷合格率	杂志印刷合格率每降低9%，扣分10%	《廊坊社会科学》杂志印刷合格率=《廊坊社会科学》杂志印刷合格数量占总《廊坊社会科学》杂志印刷总数量的比率	≥	90	百分比	工作计划
		活动在媒体上报道次数	达标得分，未达标不得分	社科普及活动在报纸网站上报道的次数	≥	1	次	工作计划
		大讲堂网站系统故障率率	达标率每降低10%，扣分10%	大讲堂网站系统故障率=大讲堂网站系统出故障时间/大讲堂网站总运行时间*100%	≤	90	百分比	实际情况
	时效	宣讲活动开展及时性	间隔时间超过一个月每增加3天，扣分10%。	在中央省市重大会议后及时宣讲会议精神	≤	1	月	工作计划
		《廊坊社会科学》出刊及时性	间隔时间超过一个月每增加15天，扣分10%。	《廊坊社会科学》每个季度出刊一期	=	3	月	工作计划
		社科普及活动开展及时性	间隔时间每超过一天，扣分10%。	按照省社科普及月通知安排时间	=	1	天	工作计划
		大讲堂网站技术漏洞修复处理时间	间隔时间超过一天每增加1天，扣分10%	大讲堂网站技术漏洞修复平均处理时间	≤	1	天	技术漏洞修复实际需要时间
	成本	每场宣讲活动聘用宣讲员的成本	超过指标成本10%（含）以内不扣分，每多超过10%，扣分10%。	每场宣讲活动聘用宣讲员所需经费	≤	0.1	万元/场	《廊坊市市级机关培训费管理办法》廊财行〔2019〕19号文件
		《廊坊社会科学》每期印刷成本	超过指标成本10%（含）以内不扣分，每多超过10%，扣分10%	《廊坊社会科学》每期印刷所需经费	≤	2.28	万元/期	合同金额
		聘请教师成本	超过指标成本10%（含）以内不扣分，每多超过10%，扣分10%。	社科普及讲座聘请教师每位教师所需经费	≤	0.1	万元/人	财政预算设定的金额
		每季度大讲堂网站运行维护成本	每超过指标成本10%（含），扣分10%。	每季度大讲堂网站运行维护费	≤	4.95	万元/季度	合同金额
单位效果	社会效益	宣讲活动被各类新闻媒体报导量	宣讲报导的数量每减少1次扣分10%	宣讲活动被各类新闻媒体报导的数量	≥	10	次	各大报纸或网络平台
		发放率	发放率每降低9%，扣分10%	《廊坊社会科学》杂志的发放率	≥	90	百分比	工作计划
		社科普及书籍发放率	发放率每降低9%，扣分10%	社科普及书籍发放的比例	≥	90	百分比	工作计划
		大讲堂网站观众的关注度	点击量每减少8000次，扣分10%。	大讲堂网站点击数量体现关注度	≥	80000	次	后台数值
	满意度	宣讲活动辅导的干部群众满意度	满意度每降低9%，扣分10%；未达到63%不得分。	宣讲活动辅导的干部群众给予好评的人数的比率	≥	90	百分比	调查问卷
		社科普及活动满意率	满意率每降低9%，扣分10%	对社科普及活动给予好评的人数的比例	≥	90	百分比	调查问卷
		大讲堂网站用户的满意度	满意度每降低9%，扣分10%；未达到63%不得分。	大讲堂网站用户的满意度评价	≥	90	百分比	调查问卷

第二部分资金绩效目标

1.讲师团（社科联）业务保障经费绩效目标表

绩效目标	印刷《廊坊社会科学》四期，发行到市直机关及全国各省市社科联；编印课题成果汇编200本，社会科学新型智库建设优秀成果汇编200本，社科工作集锦550册，呈报市领导，并发我市广大社科工作者，推动理论社科工作更好地服务市委市政府科学决策；印制巡回宣讲宣传资料，社科活动宣传资料，科普宣传用品在基层宣讲站发放，推动基层干部群众深入学习政策理论；完成单位上年度1-12月财务档案整理及上年度财务审计工作，规范财政资金的使用和财务档案的管理。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	《廊坊社会科学》发行期数	2023年《廊坊社会科学》发行期数	4期	工作计划
	数量指标	课题成果汇编数量	课题成果汇编编印数量	≥200本	实际编印数量
	质量指标	《廊坊社会科学》杂志印刷合格率	《廊坊社会科学》杂志印刷合格率=《廊坊社会科学》杂志印刷合格数量占总《廊坊社会科学》杂志印刷总数量的比率	≥90百分比	工作计划
	质量指标	课题成果汇编印刷合格率	课题成果汇编印刷合格率=课题成果汇编印刷合格数量占总课题成果汇编印刷总数量的比率	≥90百分比	工作计划
	时效指标	《廊坊社会科学》出刊及时性	《廊坊社会科学》每个季度出刊一期	≥90百分比	工作计划
	时效指标	课题成果汇编编印及时性	课题成果汇编编印所需的时间	3月	合同时间
	成本指标	《廊坊社会科学》每期印刷成本	《廊坊社会科学》每期印刷所需经费	≤2.28万元/期	合同金额
	成本指标	课题成果汇编的成本	每本课题成果汇编所需经费	≤0.01万元/本	合同金额
效果指标	社会效益指标	发放率	《廊坊社会科学》杂志的发放率	≥90百分比	工作计划
效果指标	社会效益指标	发放率	课题成果汇编的发放率	≥90百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位各科室对项目经费使用的满意度	≥90百分比	经费使用科室满意度调查表
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位干部职工对办公质量和效率的满意度评价	≥90百分比	单位职工问卷调查

2.安可系统采购绩效目标表

绩效目标	采购华为擎云W515 PGUV-WBYO，4套；华为擎云L420 KLVV-W 5821，1套；永中Office 2019 for Linux，4套；福昕操作系统4套；5、麒麟操作系统1套；光电通MP3020DN专用黑白激光多功能一体机4套；奔图彩色多功能数码复合机CM8505DN，1套。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	华为擎云W515 PGUV-WBYO	华为擎云W515 PGUV-WBYO采购数量	4套	实际采购数量
	数量指标	奔图彩色多功能数码复合机CM8505DN采购数量	奔图彩色多功能数码复合机CM8505DN采购数量	1套	实际采购数量
	质量指标	安可系统采购质量合格率	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	≥95百分比	采购实际与计划货物对比及产品合格证书。
	时效指标	安可系统采购及时性	安可系统1-6月内采购完毕	≤1月	按合同规定的日期
	成本指标	单位成本控制额	每套华为擎云W515 PGUV-WBYO采购成本	0.7万元/套	合同金额
	成本指标	单位成本控制额	每套奔图彩色多功能数码复合机CM8505DN采购采购成本	4.5万元/套	合同金额
效果指标	社会效益指标	工作效率的提升情况	购置对工作效率的提升情况	≥90百分比	单位职工问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	单位干部职工对办公环境的满意	≥90百分比	单位职工问卷调查

3.党的重要思想理论宣讲和研究经费绩效目标表

绩效目标	深入到全市各基层宣讲站开展巡回宣讲36场以上，受众人数3000人以上；通过开展项目推出研究成果70项，为廊坊经济社会发展和市委市政府科学决策献智献策。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	宣讲场次	组建宣讲团深入到各县（市、区）宣讲站开展宣讲活动的场次	≥36场	基层理论宣讲的现实需求和中央、省、市重大会议安排
	数量指标	重点指令课题	重点研究的课题项目数	≥10项	工作计划
	数量指标	一般指令课题	一般研究项目数	≥40项	工作计划
	质量指标	上级单位对宣讲工作的评价	上级领导单位对宣讲工作的肯定性评价	优秀	省讲师团评定结果
	质量指标	优秀成果占比	推出的研究成果中被评为优秀等级的研究成果所占百分比	≥40百分比	专家评审意见
	时效指标	宣讲活动开展及时性	在中央省市重大会议后及时宣讲会议精神	≤1月	工作计划
	时效指标	完成时限	课题结项完成时限	12月底完成	根据年底结项情况
	成本指标	每场宣讲活动的成本	每场聘用宣讲员所需经费	≤0.1万元/场	《廊坊市市级机关培训费管理办法》廊财行〔2019〕19号文件
	成本指标	重点指令课题费	每项重点指令课题给予资助的金额	≤0.3万元/项	工作计划
	成本指标	一般指令课题费	每项一般指令课题给予资助的金额	≤0.1万元/项	工作计划
效果指标	社会效益指标	宣讲活动被各类新闻媒体报导量	宣讲活动被各类新闻媒体报导的数量	≥10次	各大报纸或网络平台
效果指标	社会效益指标	签批采纳数量	研究成果被市领导签批或者市直单位采纳应用的数量	≥2项	综合历年来签批和采纳的数量
满意度指标	服务对象满意度指标	宣讲活动辅导的干部群众满意度	宣讲活动辅导的干部群众给予好评的人数的比率	≥90百分比	调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	课题满意率	调查中服务对象反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率	≥90百分比	调查问卷

4.廊坊大讲堂和廊坊市干部理论教育网运行维护费绩效目标表

绩效目标	廊坊大讲堂上传刊登市委中心组学习和全市理论宣传信息及图片6000条以上，廊坊大讲堂网站点击量80000次以上，专人负责网站信息更新发布，保障网站运行的连续性、可靠性，传播科学理论、弘扬优秀文化、传递正能量。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	理论宣传信息数量	廊坊大讲堂网站上传市委中心学习组和全市理论宣传的有效信息和图片数量	≥6000条	后台数据
	质量指标	大讲堂网站系统故障率率	大讲堂网站系统故障率=大讲堂网站系统出故障时间/大讲堂网站总运行时间*100%	≤90百分比	实际情况
	时效指标	大讲堂网站技术漏洞修复处理时间	大讲堂网站技术漏洞修复平均处理时间	≤1天	技术漏洞修复实际需要时间
	成本指标	每季度大讲堂网站和廊坊干部理论教育网运行维护成本	每季度大讲堂网站和廊坊干部理论教育网运行维护费	≤5万元/季度	合同金额
	成本指标	大讲堂微信微博维护成本	廊坊大讲堂微信微博维护费	≤5万元/年	合同金额
效果指标	社会效益指标	大讲堂网站观众的关注度	大讲堂网站点击数量体现关注度	≥80000次	后台数据
满意度指标	服务对象满意度指标	大讲堂网站用户的满意度	大讲堂网站用户的满意度评价	≥90百分比	调查问卷

5.社科宣传普及教育经费绩效目标表

绩效目标	深入基地开展社科普及活动4场以上，赴社科普及基地调研，并赠送社科普及书籍等宣传材料。
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社科普及活动场次	组织开展社科普及活动场次	≥4次	工作计划
	质量指标	活动在媒体上报道次数	社科普及活动在报纸网站上报道的次数	≥1次	工作计划
	时效指标	社科普及活动开展及时性	按照省社科普及月通知安排时间	1天	工作计划
	成本指标	聘请教师成本	社科普及讲座聘请教师每位教师所需经费	≤0.1万元/人	财政预算设定的金额
效果指标	社会效益指标	社科普及书籍发放率	社科普及书籍发放的比例	≥90百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社科普及活动满意率	对社科普及活动给予好评的人数的比例	≥90百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，我单位安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

289001中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会）本级单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年单位预算安排资金）

2023年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

财政拨款结转

非财政拨款结转结余

合计

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

中共廊坊市委讲师团(廊坊市社会科学界联合会)上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表
289001中共廊坊市委讲师团（廊坊市社会科学界联合会）本级		截止时间：2022年12月31日
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）		17.98
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产		44.83

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障全部单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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