按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定,现将廊坊市中共廊坊市委讲师团、廊坊市社会科学界联合会2017年部门预算公开如下:
一、部门职责及机构设置情况
部门职责:
负责全市在职干部政治理论学习和时事政策教育。按照年度干部学习规划,组织编写学习资料,进行巡回辅导和理论学习的考试、考核工作;负责开展干部理论学习培训和理论研究;配合市委、市政府中心工作进行专题调研,撰写理论文章和调研报告供领导决策;负责全市社科所属学会团体的管理、协调、指导工作,组织开展学术研讨和其他各项活动以及同各省、市社科界的联系;负责全市社科普及智力开发和优秀社科成果的评奖工作;负责办好《廊坊社会科学》刊物、廊坊干部理论教育网。按照市委宣传部要求办好廊坊大讲堂网站。
机构设置:
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。2017年预算收入285.61万元,其中:一般公共预算收入285.61万元,政府性基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映廊坊市中共市委讲师团2017年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算285.61万元,其中基本支出158.41万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出127.2万元,包括本级支出,主要为市哲学社会科学研究课题及市委指定重点调研课题、讲师团学习巡讲经费、2017年“廊坊市第二届硬笔书法大汇展”活动经费等。
3、比上年增减情况
2017年预算收支安排285.61万元,较2016年预算增加25.25万元,其中:基本支出增加40.25万元,主要为增加人员经费支出;项目支出减少15万元,主要为本年度无第十届社科优秀成果评选专项经费项目支出。
三、机关运行经费安排情况
机关运行经费共计安排25.01万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、离退休人员公用经费等日常运行支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年,我中共市委讲师团“三公”经费预算安排6.01万元,其中公务用车购置及运维费5.49万元(其中:公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费5.49万元);公务接待费0.52万元。与2016年持平,我单位就一辆车与车改没有什么关联所以无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:为市委市政府科学决策和全市经济社会又好又快发展提供理论支撑和咨询服务,进一步强化,提高公众的社会科学综合素质。
部门职责及工作活动绩效目标指标:
部门职责-工作活动绩效目标
289中共廊坊市委讲师团 |
单位:万元 |
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职责活动 |
年度预算数 |
内容描述 |
绩效目标 |
绩效指标 |
评价标准 |
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优 |
良 |
中 |
差 |
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社会科学研究 |
35.00 |
组织开展我市经济社会发展中的重大理论与实践问题研究、基础理论与历史文化研究,为市委市政府提供决策咨询。 |
社科理论研究能力不断提升,更好服务市委市政府决策和经济社会发展。 |
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社会科学课题研究 |
7.20 |
开展我市经济社会、历史文化重大问题研究,全市党委讲师团系统课题研究。 |
理论成果省级、市级重要报刊发表或形成著作出版,提高学术影响力,更好地为经济社会发展提供技术服务。 |
被政府部门采纳的咨询建议数量 |
≥2 |
≥1 |
0 |
0 |
科研组织与管理创新、科研方法与手段创新方面的制度 |
效果很好 |
效果较好 |
效果一般 |
效果不好 |
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公开刊发发文数量 |
≥4 |
≥3 |
≥2 |
<2 |
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申报省委委讲师团系统课题数量 |
≥4 |
≥3 |
≥2 |
<2 |
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市哲学社会科学研究课题立项数量 |
≥50 |
≥40 |
≥30 |
<30 |
||||
实施哲学社会科学创新工程 |
10.00 |
通过实施创新工程,形成整套制度体系,全面激发科研活力,从整体上全方位提升我市科研实力,多出成果出好成果。 |
通过实施哲学社会科学创新工程,形成完整的制度体系。包括创新科研组织形式、创新科研手段和方法、创新传播载体和形式、创新人才引进和培养方式、创新学科体系。改革资助经费管理办法、改革科研评价办法、加强创新团队建设等,建立能上能下,具有强力激励效用的制度体系,不断创新哲学社会科学。 |
创新科研团队、学科团队及学科平台建设方面的制度 |
效果很好 |
效果较好 |
效果一般 |
效果不好 |
举办参加学术交流活动次数 |
≥2 |
≥1 |
0 |
0 |
||||
管理团队、管理平台创新,基础保障体系创新方面的制度 |
效果很好 |
效果较好 |
效果一般 |
效果不好 |
||||
理论宣讲教育 |
62.20 |
开展理论宣讲、理论研究、理论宣传,组织实施干部在职理论和形势政策教育及培训等活动,为各级党委中心组理论学习提供服务。。 |
落实中央和省委关于理论武装工作部署,用中国化马克思主义最新成果武装党员干部、教育群众,并以此指导实践、推动工作。 |
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理论宣讲教育 |
62.20 |
根据中央和省委重大工作部署,组织开展全市性理论宣讲。加强理论宣传队伍和阵地建设,建立起覆盖城乡的理论宣讲网络体系。利用新媒体开展理论阐释宣传。 |
解读党的创新理论、党委政府重大方针政策和工作部署。明确理论宣讲工作重点,激励宣讲方式方法创新,提升宣讲工作水平。 |
新闻媒体理论宣传任务完成率 |
80% |
≥60% |
≥50% |
<50% |
发放学习资料和理论通俗读物 |
≥5 |
≥3 |
≥1 |
<1 |
||||
“理论宣讲专家资源库”专家数量 |
≥10 |
≥8 |
≥6 |
<6 |
||||
送理论下基层集中宣讲次数 |
≥2 |
≥1 |
0 |
0 |
||||
召开年度工作会议次数 |
≥1 |
0 |
0 |
0 |
||||
宣讲场次 |
≥50 |
≥40 |
≥30 |
<30 |
||||
培训次数 |
≥2 |
≥1 |
0 |
0 |
||||
社会科学管理服务 |
1.00 |
发挥桥梁和纽带作用,组织、指导、管理、协调全省社科联所属团体会员和全省民办社科机构的工作,构建新型智库体系,组织学术交流活动,开展社会科学普及,负责省级社会科学优秀成果奖励管理工作,加强社团党建工作 |
社科界队伍建设、学科建设进一步强化,社科联桥梁、纽带作用充分发挥,组织、指导、管理、协调和服务水平进一步提升,社科成果进一步繁荣,公众的人文素养和道德水平进一步提升 |
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社会科学管理服务 |
1.00 |
组织、指导、管理、协调全市社科联所属团体会员的工作;组织学术活动与交流,普及社会科学知识;编写出版《廊坊社会科学》。 开展社科普及宣传示范行动,建设科普基地,建设科普队伍。撰写《河北省社会科学年鉴》(廊坊),撰写《河北省社科发展报告》(廊坊)。 |
社团管理水平明显提升,平台作用充分发挥,品牌活动效果明显。社科队伍和社科普及基地建设进一步强化,提高公众的社会科学综合素质。 |
社团年检合格率 |
≥80% |
≥70% |
≥60% |
<60% |
社科普及基地建设数量 |
≥90% |
≥80% |
≥70% |
<70% |
||||
社会科学普及任务完成率 |
≥85% |
≥80% |
≥75% |
<75% |
||||
学术活动与交流 |
≥2 |
≥1 |
0 |
0 |
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编写出版《廊坊社会科学》 |
≥4 |
0 |
0 |
0 |
||||
构建全省社科界新型智库建设体系 |
|
协调高校、党校、研究所、社团、民间社科机构各类智库建设体系发展,加强县级社科联组织队伍建设,发挥社科研究基地作用,出版《廊坊社会科学》,组织开展社会科学发展研究课题及民生调研课题。围绕“四个全面”战略布局组织社科界开展年度“调研与献策”活动” |
市新型智库体系协调发展,社科联组织队伍建设明显增强,社科研究基地充分发挥作用,课题研究成果显著。调研献策活动成果转化率高。 |
智库成果社会效益 |
≥90% |
≥80% |
≥70% |
<70% |
成果出版—出版《年度优秀成果汇编》 |
≥85% |
≥80% |
≥75% |
<75% |
||||
课题数量 |
≥5 |
≥3 |
≥2 |
<2 |
||||
综合事务管理 |
29.00 |
负责机关综合事务管理。 |
保障机关工作正常高效运转。 |
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综合事务管理 |
29.00 |
主要开展信息化建设、组织社科重点工作和重大活动、图书及固定资产购置、绩效评价、维护运行廊坊干部理论教育网以及后勤保障等工作。 |
保障机关工作正常高效运转。 |
向省社科院报送工作信息,被采纳篇数 |
≥15 |
≥10 |
≥5 |
<5 |
综合事务管理工作完成率 |
100% |
≥95% |
≥90% |
<90 |
六、政府采购预算情况
2017年我单位未安排政府采购预算。
七、国有资产信息
廊坊市中共市委讲师团上年末固定资产金额为41.37万元,详见下表。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其它需要说明的事项
无其它需要说明的事项。