中共廊坊市委宣传部专项项目

绩效自评报告（2018年度）

            一、财政专项资金基本情况

（一）总体情况。2018年度，我部门年度预算安排的专项项目总量60个，项目总金额为5457.8万元，其中：省级预算安排资金及项目数量10个。按照财政要求，我单位预期绩效目标为6月份支出达到年度预算的60%、10月份支出达到年度预算的90%，12月底全部支出。

（二）具体情况。

现选取我单位几个重大项目进行简要介绍：

一、对上宣传廊坊工作经费，为市财政拨款，金额为508万元。

主要内容和用途：本项目基于每年分别在人民日报、新华社、光明日报、经济日报、中央电视台、中央人民广播电台、河北日报、河北广播电视台、河北经济日报集中制作刊发（播）形象专版或专题节目，切实做好对上宣传工作，落实《关于进一步强化对上宣传廊坊工作的实施办法》各项内容，营造加快建设创新驱动经济强市浓厚的舆论氛围。

产出指标和效果指标设定情况及设定依据：结合全年中心工作，根据重点工作时间节点，分别在《人民日报》、《光明日报》、《经济日报》、《河北日报》、《河北经济日报》制作刊发专版，在新华社、中央电视台、中央人民广播电台、河北广播电视台制作播出专题节目，全年预计制作刊发（播）专版和专题节目20个，合计508万元。

二、2018年文明城市创建工作经费，为市财政拨款，金额为1800万元。

主要内容和用途：按照《全国文明城市测评体》、《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》要求和《关于增加文明城市创建经费的请示》安排2018年文明城市创建工作经费。主要资金用途：1、文明城市创建经费《全国文明城市测评体系》要求，“以社区、公共文化设施、景区景点、窗口单位为重点，加强志愿服务站点建设”、“社区环境绿化美化、卫生状况良好、日常管理服务规范有序”、“开展诚信行业、诚信单位、街区、示范店等创建活动”、“培育良好家风”、“广泛发现和树立各类先进典型，推动形成群星灿烂和七星共明的先进群体格局”。拟开展文明行业、诚信市场街区、示范店创建、志愿服务、道德建设先进典型表彰命名活动等。开展观摩交流会议、租用车辆、专题晚会、赴外学习考察等。支持各县（市）及市直文明城市创建重点责任部门开展文明创建活动，重点支持广阳区、安次区、市建设局、交通运输局、市综合执法局、市国资委等重点创建责任单位。广阳区、安次区作为文明城市创建主城区，承担着大量创建任务，拟支持广阳区、安次区开展文明城区、文明社区等创建活动。拟支持广阳区、安次区105个社区开展文明社区创建。2、公益广告宣传经费《全国文明城市测评体系》要求，“在社会公共场所、公共交通工具、建筑工地围挡等广泛刊播展示，把社会主义核心价值观和文明风尚有机融入各类生活场景”。拟制作高标准灯杆道旗8000套；在国省道沿线、高速公路、施工工地等显著位置制作大型公益广告展牌、建筑围挡刊登公益广告、印制文明创建宣传材料等。3、媒体宣传经费。《全国文明城市测评体系》要求：“市级媒体开展道德模范专题宣传；开设专题专栏经常化宣传精神文明建设”。拟组织市一报两台、廊坊文明网、廊坊传媒网、环京津新闻网等媒体开展文明城市创建专题活动宣传等； 4、文明村镇创建经费。《全国文明城市测评体系》要求，“支持农村开展移风易俗、破除陈规陋习，开展星级文明户、文明村、文明乡镇创建”。研制文明村镇测评系统、委托第三方开展文明村镇测评。5、乡村学校少年宫项目活动经费。《全国未成年人思想道德建设工作测评体系》要求，“扎实推进乡村学校少年宫建设，有活动项目、经费保障”。拟组织全市已建成中央、省、市级乡村学校少年宫开展大型展演活动。

三、大型公益广告宣传，为市财政拨款，金额为300万元。

主要内容和用途：在重要节点，设计制作投放一批公益广告，宣传贯彻中央、省、市委全会精神和重大决策部署，为廊坊发展走在全省前列，加快建设创新驱动经济强市凝聚强大正能量。

产出指标和效果指标设定情况及设定依据：充分发挥公益广告在社会教育、文化宣传、舆论引导、城市形象等方面的作用，为廊坊发展走在全省前列，加快建设创新驱动经济强市凝聚强大正能量。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备。初我单位就把财政专项资金支出绩效自评工作列入单位年度工作计划，根据单位领导和相关科室职责分工，安排有关业务科室、财务人员成立评价工作小组。

（二）组织实施。单位根据本单位职责和评价项目特点，对照预算编制和调整时设定的绩效目标、评价指标，制定绩效评价工作方案，确定评价工作的程序、时间、安排、评价方法。

（三）分析评价。按照绩效评价方案规定的程序和内容，对预算项目绩效目标完成情况和各绩效指标完成数据进行核实分析。对照年初设定的年度总体绩效目标按优、良、中、差四个等级自评。对未完成绩效目标及指标的情况和原因进行逐条分析、研究，提出改进措施。

三、综合评价结论

我单位按评价等级划分，其中：评价为优级的项目个数21个、评价为良级的项目个数8个评价为中级的项目个数4个评价为差级的项目个数7个。

项目的评优率为52.5%、评良率为20%、评中率为10%、评差率为17.5%。

四、绩效目标完成情况分析及下一步改进措施。

评价为优级的项目个数21个，下一步我们继续加强绩效评估工作，进一步提升项目绩效水平。

评价为良级的项目个数8个，具体原因为：1、“欢乐城乡˙文化惠民”系列群众文化活动经费：主要原因为减少几场文化惠民演出和文化活动，所以资金未全部支出；此项结余资金年底已全部退回财政，2019年预算也相对减少。2、《文明廊坊》杂志编印费：主要原因为2018年最后不期杂志编印需2019年1月份编印后才能支付，所以未全部支出；此项结余资金年底已全部退回财政，2019年《文明廊坊》停刊，2018年对转资金和2019年预算资金已全部退回财政。3、2018年文明城市创建工作经费：主要原因为灯杆旗和创城宣传材料尾款按政府采购合同需2019年支付，所以资金未全部支出；此项结余资金已于2019年支付给政府采购合同单位。4、各级各类新闻媒体记者来廊采访协调服务费：主要原因为各级各类新闻媒体来廊采访次数和人员的减少，所以资金未全部支出；此项结余资金年底已全部退回财政，2019年预算也相对减少。5、公益广告宣传经费：主要原因为：2018年底将结余资金经市财政局批准调整到“廊坊好有事之城”经费中结转下年，“廊坊好故事之城”活动已在2019年6月份经政府采购，于8月份支付。6、社会主义核心价值观宣传教育经费：主要原因为：2018年底进行政府采购结转下年，此活动已在2019年6月份经政府采购，于8月份支付。7、文化活动精品宣传展示经费：主要原因为减少几场文化惠民演出和文化活动，所以资金未全部支出；此项结余资金年底已全部退回财政，2019年预算也相对减少。8、新华社河北分社新闻信息综合服务费：主要原因为：2018年底将结余资金经市财政局批准调整到“社会主义核心价值观”经费中结转下年，“社会主义核心价值观”活动已在2019年6月份经政府采购，于8月份支付。

评价为中级的项目个数4个，具体原因为：1、“廊坊文化走出去”专项经费：主要原因为赴日本、韩国考察世界漫画大会事宜工作推迟，至使用资金不能按时支出；此项资金已结转至2019年支出。2、“最美廊坊人”评选表彰专项经费：主要原因为政府采购时间较晚，活动举办举办2019年1月份，按政府采购合同尾款需活动举办完成后支出，此项资金已于2019年3月份支付；3、新闻安全工作经费：主要原因为此项资金是突发公共事件舆论引导工作经费，有许多不确定性，所以未按原计划绩效执行；此项结余资金年底已全部退回财政，2019年预算也相对减少。4、志愿者管理及志愿服务活动经费：主要原因为“志愿者在行动”、党员志愿服务、志愿巡讲、文明行动等志愿服务活动减少，所以资金未全部支出；此项结余资金年底已全部退回财政，2019年预算也相对减少。

评价为差级的项目个数7个，具体原因为：1、《新华网·廊坊频道》专项经费：主要原因为此项资金采购2018年12月才采购完成，没有时间支付结转到2019年3月份支付。2、2018年市级文化产业发展引导资金：主要原因为赴日本、韩国考察世界漫画大会事宜工作推迟，至使用资金不能按时支出；此项资金已结转至2019年支出。3、2018年元旦、春节系列文化活动暨第十届“幸福廊坊”文化艺术节活动经费：主要原因为两场元旦、春节文化活动需在2019年年初活动举办完成后支付，所以资金未全部支出；此项结余资金年底已全部退回财政，2019年预算也相对减少。4、传统文化进校园活动经费：主要原因为活动采购时间较晚，又因政府采购项目流标，未按原计划绩效执行，所以资金未全部支出；2019年年初已对此项活动进行政府采购，2019年预算也相对减少。5、文明办组织评选廊坊市文明单位工作经费：主要原因为2018年没有组织评选廊坊市文明单位工作，所以此项经费没有列支；此项结余资金年底已全部退回财政，2019年预算也相对减少。6、文艺精品创作扶持资金：主要原因为董海川电影精品扶持未按原计划在中央电视台播出，所以没有按原计划绩效执行；此项结余资金年底已全部退回财政，2019年预算也相对减少。7、市重点新闻网站宣传服务经费：要原因为2018年未拨付重点新闻网站宣传服务费，上缴财政40万元，调整预算用于“廊坊好有事之城”经费中结转下年，“廊坊好故事之城”活动已在2019年6月份经政府采购，于8月份支付。

五、绩效评价结果拟应用情况

我单位各项资金开展自评后，对各项自评情况进行汇总分析，建立“优胜劣汰”的激励约束机制。绩效好的项目优先安排预算资金，绩效差的要削减预算资金。